Fiscale Audit – Maximaliseer uw belastingvoordeel
Veel MKB-ondernemers zijn zich niet bewust van de fiscale kansen die ze laten liggen, simpelweg omdat hun accountant zich vooral richt op de administratie. Bij onze fiscale audit nemen we een frisse, gedetailleerde kijk op uw onderneming om ervoor te zorgen dat u geen belastingvoordelen misloopt.
- Beoordelen van de ondernemingsstructuur.
- Analyseren inkomens- en vermogenspositie.
- Verlagen van de totale belastingdruk.
- Inventariseren van (fiscale) risico’s en mogelijkheden.
- Beperken van aansprakelijkheden.
- Optimaliseren balans tussen privé- en ondernemingsvermogen.
Een fiscale audit is een grondige analyse van uw financiële en fiscale situatie om te controleren of u optimaal gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden binnen de wet.
Wij bekijken uw opgestelde jaarcijfers, ingediende belastingaangiftes, en de gehele bedrijfsstructuur. Ons doel? Het identificeren van verborgen belastingbesparingen en het optimaliseren van uw belastingplanning.
Veel ondernemers vertrouwen op het oude adagium “ik heb een accountant”, maar een accountant is vaak meer bezig met de administratie en jaarcijfers op basis van het civiele recht dan met het optimaliseren van uw belastingpositie volgens het belastingrecht. Terwijl uw cijfers netjes worden bijgehouden, kan het zijn dat u fiscale kansen mist om uw belastingdruk te verlagen.
Minimale winst
Klanten gingen u voor
Wat houdt een fiscale audit in?
Onze fiscale audit gaat verder dan alleen een controle van de boekhouding.
Wij analyseren diverse aspecten van uw onderneming om te bepalen of er
fiscale optimalisaties mogelijk zijn. Het auditproces omvat:
Beoordeling van de opgestelde jaarcijfers en ingediende aangiftes
Wij analyseren uw opgestelde jaarcijfers en reeds ingediende belastingaangiftes. We controleren of u alle mogelijke aftrekposten en belastingfaciliteiten hebt benut en of er fouten of kansen zijn die over het hoofd zijn gezien. Dit omvat bijvoorbeeld:
- Inkomsten- en vennootschapsbelasting
- BTW-aangiftes
- Dividenduitkeringen en loonstructuur
Heeft uw accountant alles gedaan om uw belastingpositie te optimaliseren? Wij zorgen dat u niets mist.
Analyse van de administratie
Een correcte administratie is niet alleen belangrijk voor de Belastingdienst, maar kan ook veel zeggen over de fiscale gezondheid van uw bedrijf. Wij beoordelen uw boekhouding om te kijken of deze fiscaal efficiënt is ingericht. Enkele punten die wij bekijken:
- Is de administratie juist en volledig, kloppen de balansstaten?
- Worden investeringen op de juiste manier verwerkt om belastingvoordeel te behalen?
- Worden alle relevante fiscale regelingen goed benut?
Met een strakke, goed georganiseerde administratie kunt u onnodige fiscale risico’s voorkomen en mogelijk belastingbesparingen realiseren.
Beoordeling van de juridische structuur
De juridische structuur van uw bedrijf kan een grote invloed hebben op de belastingdruk. Wij bekijken of de huidige structuur van uw onderneming nog steeds het meest fiscaal voordelig is. Denk hierbij aan:
- Is uw bedrijf het beste gestructureerd als eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF), of BV?
- Heeft u baat bij een holdingstructuur of meerdere werkmaatschappijen?
- Hoe wordt uw loon en dividenduitkering fiscaal optimaal geregeld?
Door de juiste structuur kunt u niet alleen besparen op belasting, maar ook uw toekomstige groei en bedrijfsopvolging beter voorbereiden.
Belastingplanning en optimalisatie
Belastingplanning is essentieel om ervoor te zorgen dat u niet meer belasting betaalt dan nodig is. Wij identificeren fiscale kansen en optimaliseren uw belastingpositie, zoals:
- Slimme inzet van fiscale reserves en aftrekposten (denk aan investeringsaftrek, herwaarderingen, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, MKB-winstvrijstelling,)
- Optimalisatie van loon versus dividenduitkering voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)
- Gebruik van fiscale regelingen, zoals de pensioenvoorzieningen
- Estate planning mogelijkheden
Met de juiste belastingplanning kunt u uw cashflow verbeteren en onnodige belastingkosten vermijden.
Hoe werkt de fiscale audit?
1
Kennismaking – We starten met een vrijblijvend gesprek om uw specifieke situatie en doelen te begrijpen.
2
Documentanalyse – U levert de benodigde documentatie aan, zoals jaarrekeningen, belastingaangiftes en bedrijfsstructuur.
3
Audituitvoering – Onze fiscalisten analyseren uw financiële gegevens en beoordelen waar verbeteringen mogelijk zijn.
4
Rapportage – U ontvangt een gedetailleerd rapport met aanbevelingen voor fiscale optimalisatie en mogelijke belastingbesparingen.
5
Implementatie – Indien gewenst, helpen wij u bij het implementeren van de voorgestelde verbeteringen.
Waarom kiezen voor een fiscale audit?
Ontdek verborgen belastingvoordelen
Veel fiscale kansen blijven onbenut. Wij zorgen dat u geen geld laat liggen.
Optimaliseer uw bedrijfsstructuur
De juiste juridische structuur kan uw belastingpositie aanzienlijk verbeteren.
Verhoog uw winstgevendheid
Met slimme belastingplanning houdt u meer over van uw winst.
Voorkom fiscale risico’s
Door grondig te beoordelen of uw administratie en aangiftes voldoen aan de wetgeving, voorkomt u problemen met de Belastingdienst.
Plan een vrijblijvende kennismaking.
Bekijk onze algemene pagina fiscale advisering.
Veel gestelde vragen
Hier beantwoorden we de meest voorkomende vragen over fiscale audits, het verschil tussen accountants en fiscalisten, en hoe u uw belastingpositie kunt optimaliseren.
Een fiscale audit is een diepgaande analyse van uw financiële en fiscale situatie. Het doel is om te onderzoeken of u optimaal gebruik maakt van alle belastingvoordelen en om mogelijke verbeteringen in uw belastingpositie te identificeren. Dit omvat het controleren van jaarcijfers, belastingaangiftes, de bedrijfsstructuur en het gebruik van fiscale regelingen.
Een fiscalist analyseert uw belastingaangiftes, bedrijfsstructuur en fiscale strategie om te kijken waar u kunt besparen. Dit kan variëren van het benutten van investeringsaftrek en andere fiscale regelingen tot het optimaliseren van de manier waarop u uzelf uitbetaalt (bijvoorbeeld salaris vs. dividend). Ze zorgen ervoor dat u geen belastingvoordelen misloopt en helpen bij belastingplanning.
Tijdens een fiscale audit beoordeelt een fiscalist uw:
- Opgestelde jaarcijfers en ingediende belastingaangiftes om te zien of er fiscale kansen zijn gemist.
- Administratie om te controleren of deze goed is ingericht en voldoet aan de wet- en regelgeving.
- Juridische structuur om te beoordelen of uw bedrijf fiscaal efficiënt is georganiseerd.
- Belastingplanning en optimalisatie om te zorgen dat u niet te veel belasting betaalt.
Na deze beoordeling ontvangt u een rapport met concrete aanbevelingen voor belastingbesparing en optimalisatie.
De exacte besparing varieert per bedrijf en situatie, maar veel MKB-ondernemers ontdekken aanzienlijke belastingvoordelen na een fiscale audit. Door onbenutte fiscale regelingen te identificeren en uw bedrijfsstructuur te optimaliseren, kunt u vaak veel geld besparen.
Een fiscale audit is geschikt voor elk bedrijf dat niet zeker weet of het optimaal gebruik maakt van de beschikbare belastingvoordelen met een minimale omzet van €100.000. Het is vooral nuttig voor MKB-ondernemingen die willen besparen op belasting, zonder noodzakelijkerwijs een accountant in te schakelen voor een jaarrekeningcontrole.
De kosten van een fiscale audit variëren afhankelijk van de omvang van uw bedrijf en de complexiteit van uw financiële situatie. Wij bieden een eerste intakegesprek gratis aan, zodat u inzicht krijgt in de mogelijke besparingen voordat u beslist om verder te gaan met de audit.
U kunt een fiscale audit starten door contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we uw bedrijfssituatie en doelen, waarna we de benodigde documentatie analyseren. Na de audit ontvangt u een gedetailleerd rapport met aanbevelingen voor fiscale optimalisatie
Hoewel uw accountant een waardevolle rol speelt in het beheren van uw financiële administratie en het opstellen van jaarrekeningen, richt hun werk zich vooral op het naleven van financiële regels en het accuraat verwerken van uw cijfers. Belastingoptimalisatie valt vaak buiten hun expertisegebied.
Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom een fiscalist noodzakelijk is, zelfs als u al een accountant heeft:
Accountants richten zich op de administratie, fiscalisten op belastingbesparing
Een accountant zorgt ervoor dat uw cijfers kloppen en voldoen aan wettelijke eisen. Dit is belangrijk, maar een fiscalist is gespecialiseerd in het vinden van belastingbesparingen en fiscale optimalisatie. Waar een accountant zich richt op de financiële structuur, zorgt een fiscalist ervoor dat u niet te veel belasting betaalt en dat u gebruikmaakt van alle mogelijke fiscale voordelen.Fiscalisten hebben diepgaande kennis van belastingwetten en -regelingen
Fiscalisten zijn constant op de hoogte van de nieuwste fiscale wetgeving en weten hoe u kunt profiteren van fiscale regelingen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, MKB-winstvrijstelling, en andere belastingvoordelen. Een accountant is mogelijk niet gespecialiseerd in deze diepgang van fiscale mogelijkheden.Second opinion kan leiden tot extra besparingen
Het inschakelen van een fiscalist om naast uw accountant een second opinion te geven op uw belastingaangiftes en bedrijfsstructuur kan leiden tot onverwachte belastingvoordelen. Een fiscalist kijkt met een frisse blik naar uw cijfers en kan fiscale kansen vinden die uw accountant over het hoofd heeft gezien.
Kortom, een fiscalist kan uw accountant aanvullen door zich volledig te richten op belastingoptimalisatie en het verminderen van uw belastingdruk.
Accountant: Een accountant richt zich voornamelijk op de financiële administratie en het opstellen van jaarrekeningen. Zij zorgen ervoor dat de cijfers kloppen en voldoen aan de regelgeving. In sommige gevallen verstrekken ze controleverklaringen die nodig zijn voor controleplichtige bedrijven.
Fiscalist: Een fiscalist is een specialist in belastingrecht en richt zich specifiek op het optimaliseren van uw belastingpositie. Ze helpen u belastingvoordelen te benutten en uw belastingdruk te verlagen door middel van belastingplanning, het optimaliseren van de bedrijfsstructuur en het indienen van aangiftes.
U heeft een accountant nodig als uw bedrijf controleplichtig is. Dit is het geval als u gedurende twee opeenvolgende jaren aan twee van de volgende drie voorwaarden voldoet:
- U heeft meer dan 50 werknemers in dienst.
- Uw balanstotaal is hoger dan 7,5 miljoen euro.
- Uw netto-omzet is hoger dan 15 miljoen euro.
Als u niet aan deze criteria voldoet, is een accountant meestal niet verplicht.
Een accountant richt zich voornamelijk op het opstellen en controleren van de jaarrekening, en minder op belastingbesparing. Hoewel accountants uw belastingaangiftes kunnen verzorgen, missen ze vaak de diepgang in fiscale optimalisatie. Een fiscalist is veel meer gefocust op het maximaliseren van uw belastingvoordelen.
Ja, het is mogelijk om zowel een accountant als een fiscalist in te schakelen. Een accountant kan zorgen voor een correcte jaarrekening en financiële administratie, terwijl een fiscalist zich richt op belastingbesparing en fiscale optimalisatie. Voor bedrijven die niet controleplichtig zijn, kan het inschakelen van alleen een fiscalist vaak een slimmere keuze zijn.
Plan een vrijblijvende kennismaking met een van onze fiscalisten
Heeft u vragen over waarom een fiscalist belangrijk is, zelfs als u al een accountant heeft? Of bent u benieuwd hoe een fiscale audit werkt en wat dit voor uw bedrijf kan betekenen? Plan een kennismaking in.
